2019年度述职述廉报告

审计处副处长 李士涛

（2019年11月）

2019年在学校党委和行政的领导下，我认真履行审计处岗位职责，为完成各项工作任务做出努力。根据学校年度考核工作的安排，我就个人2019年工作和廉洁自律等方面的现实表现，作述职述廉报告如下：

一、加强政治学习，努力提高理论水平

坚持把学习摆在重要位置，不断提高政治理论水平。作为机关第十三党支部书记，和支部全体党员一起，积极参加习近平新时代中国特色社会主义思想、认真学习贯彻党的十九大精神，积极主动参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织所在支部全体党员深入学习党规党纪以及《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，积极完成主题教育各个专题的学习，组织党日活动。同时不断检视自身存在的问题，并对存在的问题积极进行整改。

在主题教育过程中，通过支部集体学习、个人自学，努力提高自身的政策理论水平，提高思想政治素质，坚定政治理想信念。

　 二、加强业务学习，提升工作能力和水平

在加强政治学习的同时，对作风建设重要性的认识也持续增强，在工作中能坚持原则，以学校大局和工作为重，在工作中摆正位置，正确处理好工作中各项业务关系。

通过多种途径积极加强业务培训、同其他高校同行交流探讨，努力提升工作能力。2019年11月省教育厅举办的《省属高校内部控制实施》培训，同时购置财务、工程相关业务书籍，通过自主学习改善知识结构，提高业务水平，提升工作能力。努力完成学校任务和认真履行岗位职责。　

　 三、履行岗位职责

作为主持工作的副处长要认真履行岗位职责，努力完成相关审计工作。审计处审计工作主要包括财务审计和工程审计，审计人员一共有三人，分别负责财务审计和工程审计。在审计处集体努力下审计处完成如下工作：

（一）财务审计

1、领导干部经济责任审计

依据学校党委组织部委托，实施对领导干部的经济责任审计，执行《经济责任审计实施办法》，2019年10月完成我校7名领导干部经济责任离任审计工作，为组织部门工作提供参考依据。

2、教育厅审计问题整改工作

2019年3月、11月在相关部门的配合下，分别完成辽宁省教育厅审计问题整改工作，制定实施方案，完成整改报告、整改数据统计上报工作。

3、离任审计报告整改工作

按照审计厅要求，在2019年3月完成校长离任审计报告整改工作并上报书面材料工作。在2019年11月即将开展审计报告中整改问题的后续整改工作。

4、审计厅科技成果转化自查

2019年6月经过近一个月科技成果自查，形成《辽宁石油化工大学科技成果转化情况审计调查报告》上报审计厅。

（二）工程审计

工程审计主要对学校基建工程、修缮工程的开工前、进行中开展跟踪审计，并在竣工后进行工程结算审计。在进行工程预结算审计过程中，审计处提前介入工程的预算，努力进行全过程的审计监督。

1、基本建设工程预结算审计

按照规定，基本建设工程预结算审计委托中介机构进行。本年度协调师事务所、同时和乙方进行沟通，完成学校新大门工程、大门广场工程等结算工作，完成实训中心报告厅装饰及舞台灯光音响机械等预算审核工作，教师公寓结算审计进行中。

2、修缮工程预算审计

完成了基建后勤管理处报送的龙源学生宿舍人行道维修改造、林荫路道路工程（校园内营口路）等38项维修工程、审定预算总价款684.12万元，为学校招标提供拦标价。

3、修缮工程结算审计

审计处完成了图书馆一楼网络改造、图书馆暖气改造等三十八项修缮工程的结算审计工作，报审803.57万元。工程结算直接涉及学校和施工方经济利益，在进行结算审计时，基本坚持到现场对工程量进行复核。

4、工程款支付审核

同时进行工程款支付审核工作，按照内部控制要求，对工程合同的执行情况进行跟踪，按照合同约定进行工程付款审核。

（三）其他工作

1、审计厅科技成果转化现场审计

2019年10月省审计厅来我校进行“科技成果转化专项审计”，审计处提供专业支持，配合审计厅专项审计组进行现场审计。

2、工程材料、采购商品的认质认价

协助招标办、基建等相关部门完成工程物资、商品的认质认价等相关工作，如在进行实训中心消音板的认质认价时，克服夏天高温同财务处、基建处远赴广东对厂家进行现场考察。

3、完成学校其他部门委托审计任务

完成学校纪委办公室、经营性办公室、人事处、资产处等部门委托的经济事项以及学校交办的专项审计任务，参与及配合学校相关部门进行医药费审核、胜和公司投资额、企业改制、游泳馆经营核查等审计服务、审计咨询等工作。

4、完成教育厅春季督查自查报告

2019年2月完成辽宁省教育厅“春季督查”相关资料的填报，同时2019年3月提交春季督查自查报告。

（四）完成招标采购监督工作

首先完成招标监督工作。作为招标小组成员，严格执行学校“招标采购管理办法”规定，参与招标办进行工程、服务、货物等项目的招标采购工作。其次配合招标采购办公室完成在招标前厂家考察、招标后复核工作。

四、廉洁自律方面

严格落实中央八项规定精神，遵守廉洁从政规定。恪守工作原则，不搞以权谋私，损人利己，严格遵守各项规定，在审计工作过程中重视对自身严格要求，在工作中切实做到了奉公守法、廉洁自律。绝不做与党员领导干部要求不相符的事情，严格遵守廉洁自律各项规定，不徇私情。

坚决抵制圈子文化，面对诱惑要严格自律，构筑思想篱笆，时刻提醒自己向先进榜样学习，要保持高尚的情操、健康的情趣。

五、存在的问题和改进措施

首先深入学习上有差距。自己虽然注重了政治和业务学习，但总感到在学习的深入性和系统性上还有很大不足。政治学习不够深入，学习党的理论政策的主动性不够，审计业务知识需进一步提高；其次工作谨慎有余、魄力不足，全局意识没有建立，在为学校提供决策上没有发挥更大的作用。在以后要开拓性地开展工作；再次工作效率、工作思路、工作方法上还需改进。要具备高标准、严要求的服务意识。

在新的一年中，针对不足之处要认真克服和改正。首先在主观上寻找原因，把政治学习与业务工作结合起来；其次增强工作能力，提高履职水平，为领导决策提供有针对性的建议。最后要更加严格执行审计规章制度。

以上述职述廉，不妥之处请批评指正。　　　　　　　

审计处　李士涛

2019年11月25日